2017-09-20 16:59:51 浏览：350
第一部分 单位概况
一、部门主要职能
怀化市文学艺术界联合会是党委政府联系文艺家的群众团体，主要职责是团结引领、联络协调、服务管理、自律维权。
二、部门决算单位构成
纳入本部门2016年度决算编制范围的二级部门预算单位包括：雪峰文学杂志社
市文联作为一级部门预算单位，内设科室办公室
第二部分 市文联2016年度部门决算表
共8张决算表，包括：收支总表3 张，即：《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》；财政拨款收支表5 张，即：《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。（公开表格附后）
第三部分 市文联2016年度部门决算情况说明
一、关于市文联2016年度收入支出决算总体情况说明
1、收、支总计与上年决算数比较
本部门2016年度全年收入308.64万元，与上年相比，增加70.47万元，增长23%，主要原因是增加了各文艺家协会年中追加活动经费及人员工资经费。
2016年度全年支出330.51万元，与上年相比，增加92.34万元，增长28%，主要原因是开支增加了各文艺家协会年中追加活动经费及人员工资经费。
2、财政拨款支出与年初预算比较
本部门2016年度财政拨款支出308.64万元，年初预算数241.53万元，预决算差异率21%，形成差异的主要原因是各协会年中追加活动经费及人员工资经费。
二、关于市文联2016年度收入决算情况说明
本年收入各项构成及占比
本部门2016年度全年收入309.64万元，其中：财政拨款收入309.64万元，占比100%。
三、关于市文联2016年度支出决算情况说明
本年支出各项构成及占比
本部门2016年度全年支出331.51万元，其中：基本支出331.51万元，占比100%。
四、关于市文联2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
财政拨款收、支总计与上年决算数比较
本部门2016年度财政拨款收入309.64万元，增加71.47万元，增长23%，主要原因是增加了各文艺家协会年中追加活动经费及人员工资经费。
2016年度财政拨款支出331.51万元，与上年相比，增加93.34万元，增长28%，主要原因是开支增加了各文艺家协会年中追加活动经费及人员工资经费。
五、关于市文联2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
财政拨款本年支出数与上年决算数比较
本部门2016年度一般公共预算财政拨款收入308.64万元，与上年相比，增加70.47万元，增长23%，主要原因是增加了各文艺家协会年中追加活动经费及人员工资经费。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
财政拨款本年支出决算数结构情况及占比
本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出330.51万元，占比99%。
六、关于市文联2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
基本支出构成及占比
市文联2016年度部门决算公开表格
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